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區(qū)人大常委會(huì)：

在新冠肺炎疫情沖擊和減稅降費(fèi)政策翹尾等多重因素的影響下，柳南區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行與年初預(yù)算相比發(fā)生較大變化。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將柳南區(qū)2020年的預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、組織收入調(diào)整情況

2020年全年組織收入由年初人大批準(zhǔn)預(yù)算412,787萬(wàn)元調(diào)整為368,703萬(wàn)元，調(diào)減44,084萬(wàn)元，降幅10.68%，同比下降8%。

二、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況

2020年全年收入由年初人大批準(zhǔn)預(yù)算123,984萬(wàn)元調(diào)整為178,172萬(wàn)元，調(diào)增54,188元，增幅43.71%。

1.一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算71,673萬(wàn)元調(diào)整為60,351萬(wàn)元，調(diào)減11,322萬(wàn)元。主要原因：一是受新冠肺炎疫情和落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)等因素影響稅收收入大幅度減收，比年初預(yù)算數(shù)65,000萬(wàn)元減少11,624萬(wàn)元；二是為彌補(bǔ)稅收減收和財(cái)力缺口，財(cái)政部門大力挖掘非稅收入潛力，強(qiáng)抓非稅征管，本級(jí)非稅收入全年預(yù)計(jì)完成6,975萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)6,673萬(wàn)元增加302萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算50,845萬(wàn)元調(diào)整為103,589萬(wàn)元，調(diào)增52,744萬(wàn)元。主要原因是1－10月收到新增上級(jí)下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入52,744萬(wàn)元。

3.上年結(jié)余收入由年初預(yù)算0元調(diào)整為806萬(wàn)元，調(diào)增806萬(wàn)元。主要是根據(jù)《柳州市財(cái)政局關(guān)于2019年市財(cái)政與縣（區(qū)）財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（柳財(cái)預(yù)〔2020〕633號(hào)）文，2019年結(jié)余收入比年初預(yù)算增加806萬(wàn)元。

4.調(diào)入資金由年初預(yù)算0萬(wàn)元調(diào)整為10,534萬(wàn)元，調(diào)增10,534萬(wàn)元。主要原因是為了彌補(bǔ)收支缺口，從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算收入增加10,534萬(wàn)元。

5.動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金從1,466萬(wàn)元調(diào)整為2,892萬(wàn)元，調(diào)增1,426萬(wàn)元。主要是根據(jù)《柳州市財(cái)政局關(guān)于2019年市財(cái)政與縣（區(qū)）財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（柳財(cái)預(yù)〔2020〕633號(hào)）文，2019年年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加1,426萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

2020年全年支出由年初人大批準(zhǔn)預(yù)算123,984萬(wàn)元調(diào)整為178,172萬(wàn)元，調(diào)增54,188萬(wàn)元，增幅43.71%，增長(zhǎng)的主要原因是把新增的轉(zhuǎn)移支付列入一般公共預(yù)算支出。

1.一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算119,252萬(wàn)元調(diào)整為173,440萬(wàn)元，調(diào)增54,188萬(wàn)元。其中：

（1）一般公共服務(wù)調(diào)增741萬(wàn)，主要為柳南區(qū)重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元、“兩網(wǎng)化”社區(qū)協(xié)查、協(xié)辦員補(bǔ)貼130萬(wàn)元、基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元、自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助和困難職工幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金29萬(wàn)元、統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元、建設(shè)人大代表聯(lián)絡(luò)站25萬(wàn)元等。

（2）公共安全支出調(diào)增2,499萬(wàn)元，主要為安排輔警工資2,365萬(wàn)元等。

（3）教育支出調(diào)增9,608萬(wàn)元，主要為城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5,338萬(wàn)元、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金1,160萬(wàn)元、學(xué)前教育發(fā)展資金919萬(wàn)元、農(nóng)村義務(wù)教育校舍安全長(zhǎng)效保障機(jī)制補(bǔ)助資金392萬(wàn)元、普惠性民辦幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金271萬(wàn)元、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃193萬(wàn)元、國(guó)家助學(xué)貸款補(bǔ)償學(xué)生資助資金123萬(wàn)元、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助109萬(wàn)元等。

（4）科學(xué)技術(shù)支出調(diào)增10萬(wàn)元，主要為基層科普行動(dòng)計(jì)劃和廣西科普惠農(nóng)興村計(jì)劃資金。

（5）文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增434萬(wàn)元，主要為自治區(qū)旅游發(fā)展專項(xiàng)資金170萬(wàn)元、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金98萬(wàn)元、美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資金等。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增10,315萬(wàn)元，主要為困難群眾救助補(bǔ)助資金3,026萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1,397萬(wàn)元、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助和醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)1,349萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)836萬(wàn)元、社區(qū)惠民項(xiàng)目資金550萬(wàn)元、“三供一業(yè)”改分離移交財(cái)政補(bǔ)助資金596萬(wàn)元、居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)227萬(wàn)元等。

（7）衛(wèi)生健康支出調(diào)增8,076萬(wàn)元，主要為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金3,894萬(wàn)元、全國(guó)計(jì)劃生育家庭特別扶助補(bǔ)助資金1,622萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母年老獎(jiǎng)勵(lì)資金475萬(wàn)元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目補(bǔ)助資金430萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金313萬(wàn)元、基本藥物制度補(bǔ)助資金296萬(wàn)元、潭西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心整體搬遷及醫(yī)養(yǎng)融合項(xiàng)目建設(shè)資金200萬(wàn)元、洛滿衛(wèi)生院建設(shè)款536萬(wàn)元等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增4,705萬(wàn)元，主要為柳州市火車站西站房長(zhǎng)效管理專項(xiàng)資金200萬(wàn)元、廣西特色小鎮(zhèn)培育自治區(qū)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金200萬(wàn)元、鄉(xiāng)村提升風(fēng)貌補(bǔ)助資金300萬(wàn)元、消化歷年社區(qū)網(wǎng)格員工資掛賬等。

（9）農(nóng)林水支出調(diào)增13,831萬(wàn)元，主要為中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金4,926萬(wàn)元、農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金2,182萬(wàn)元、野生動(dòng)物禁食補(bǔ)助1,126萬(wàn)元、專項(xiàng)扶貧資金832萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革資金758萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金500萬(wàn)元、漁船清理和漁民補(bǔ)償安置資金622萬(wàn)元、動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)272萬(wàn)元、農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目120萬(wàn)元、林業(yè)改革發(fā)展資金110萬(wàn)元等。

（10）交通運(yùn)輸支出調(diào)增425萬(wàn)元，主要為“四建一通”工程項(xiàng)目資金。

（11）資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增461萬(wàn)元，主要為工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出調(diào)增1,000萬(wàn)元，主要為柳州傳化公路港項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金。

（13）自然資源海洋氣象等支出調(diào)增820萬(wàn)元，主要為太陽(yáng)村鎮(zhèn)山灣村等7個(gè)村全域土地綜合整治項(xiàng)目資金。

（14）住房保障支出調(diào)增1,148萬(wàn)元，主要為保障性安居工程等。

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增10萬(wàn)元，主要為綜合減災(zāi)示范社區(qū)補(bǔ)助資金。

（16）其他支出調(diào)增105萬(wàn)元，主要為村黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2.預(yù)備費(fèi)安排使用情況

年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元，已全部分配完畢，分配情況如下:

（1）一般公共服務(wù)調(diào)增76萬(wàn)，主要為市場(chǎng)監(jiān)督管理局追加新型冠狀肺炎病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)以及安排村級(jí)代理記賬經(jīng)費(fèi)。

（2）公共安全支出調(diào)增90萬(wàn)元，主要是安排公安局44名保安購(gòu)買服務(wù)費(fèi)。

（3）文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增22萬(wàn)元，主要為“慶祝新中國(guó)成立70周年”文藝基層演藝活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增267萬(wàn)元，主要是安排優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、社區(qū)辦公費(fèi)等。

（5）衛(wèi)生健康支出調(diào)增1,285萬(wàn)元，主要是安排疫情防控經(jīng)費(fèi)、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)與農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)等。

（6）節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增2萬(wàn)，主要是生態(tài)環(huán)境局追加車輛運(yùn)行費(fèi)。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增22萬(wàn)元，主要是安排“花園城市”2.0版綠化工程尾款等。

（8）農(nóng)林水支出調(diào)增102萬(wàn)元，主要是追加水利改造工程款、三江駐村突擊隊(duì)員幫扶經(jīng)費(fèi)、太陽(yáng)村鎮(zhèn)蔬菜種植基地產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目等。

（9）資源勘探工業(yè)信息等支出調(diào)增60萬(wàn)元，主要是工信局追加疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。

（10）住房保障支出調(diào)增72萬(wàn)元，主要是安排衛(wèi)片違法圖斑和國(guó)家耕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)等。

（11）其他支出調(diào)增2萬(wàn)元，主要為新鵝社區(qū)老年人日間照料經(jīng)費(fèi)。

三、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）基金收入預(yù)算調(diào)整情況

2020年全年收入從年初人大批復(fù)預(yù)算18萬(wàn)元調(diào)整為76,564萬(wàn)元，調(diào)增76,546萬(wàn)元。其中：

1.政府性基金收入從年初預(yù)算0元調(diào)整為284萬(wàn)元，調(diào)增284萬(wàn)元。調(diào)整原因是專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入增加284萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入從年初預(yù)算18萬(wàn)元調(diào)整為56,474萬(wàn)元，調(diào)增56,456萬(wàn)元。調(diào)整原因是1－10月收到新增上級(jí)補(bǔ)助收入56,456萬(wàn)元。

3.政府性基金預(yù)算上年結(jié)余從年初預(yù)算0元調(diào)整為9,806萬(wàn)元,調(diào)增9,806萬(wàn)元。調(diào)整原因是根據(jù)《柳州市財(cái)政局關(guān)于2019年市財(cái)政與縣（區(qū)）財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（柳財(cái)預(yù)〔2020〕633號(hào)）文，2019年結(jié)余收入比年初預(yù)算增加9,806萬(wàn)元。

4.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從年初預(yù)算0元調(diào)整為10,000萬(wàn)元，調(diào)增10,000萬(wàn)元,調(diào)整原因是獲得螺螄粉小鎮(zhèn)（一期）專項(xiàng)債券。

（二）基金支出預(yù)算調(diào)整情況

2020年全年支出從年初人大批復(fù)預(yù)算18萬(wàn)元調(diào)整為76,564萬(wàn)元，調(diào)增76,546萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是把新增的轉(zhuǎn)移支付收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入列入基金支出。

1.政府性基金支出從年初預(yù)算18萬(wàn)元調(diào)整為66,030萬(wàn)元，調(diào)增66,012萬(wàn)元，資金安排如下：

（1）文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增35萬(wàn)元，主要為電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增43,425萬(wàn)元，主要為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的專項(xiàng)資金。

（3）其他支出調(diào)增11,559萬(wàn)元，其中安排專項(xiàng)債券資金10,000萬(wàn)元用于螺螄粉小鎮(zhèn)（一期）項(xiàng)目建設(shè)、安排彩票公益金1,559萬(wàn)元用于殘疾兒童康復(fù)救助、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼等。

（4）債務(wù)付息支出調(diào)增179萬(wàn)元，主要為安排地方政府專項(xiàng)債券利息支出。

（5）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出調(diào)增105萬(wàn)元。

（6）抗疫特別國(guó)債安排的支出調(diào)增10,709萬(wàn)元，主要為減免中小微企業(yè)房租補(bǔ)貼260萬(wàn)元，困難群眾基本生活補(bǔ)助2,073萬(wàn)元，潭西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心整體搬遷及醫(yī)養(yǎng)融合項(xiàng)目3,966萬(wàn)元，衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心發(fā)熱門診（哨點(diǎn)診室）建設(shè)項(xiàng)目633萬(wàn)元，柳南區(qū)小學(xué)午托樓維修改造工程700萬(wàn)元，柳南區(qū)幼兒園維修改造工程1,500萬(wàn)元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)補(bǔ)貼1,500萬(wàn)元，柳南區(qū)疫苗冷鏈建設(shè)升級(jí)及衛(wèi)生應(yīng)急車輛購(gòu)買77萬(wàn)元。

2.調(diào)出資金從年初預(yù)算0元調(diào)整為10,534萬(wàn)元，調(diào)增10,534萬(wàn)元。調(diào)整原因是把上級(jí)安排的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)入一般公共預(yù)算用于彌補(bǔ)收支缺口。

附件：

1.2020年柳南區(qū)組織收入調(diào)整方案

2.2020年柳南區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案表

3.2020年柳南區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案表

4.2020年柳南區(qū)政府性基金收入調(diào)整方案表

5.2020年柳南區(qū)政府性基金支出調(diào)整方案表

柳州市柳南區(qū)人民政府

2020年11月20日

柳州市柳南區(qū)人民政府辦公室 ?????????? 2020年11月20日印發(fā) ?????????????????????????????????