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柳南區(qū)人大常委會(huì)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督條例》相關(guān)規(guī)定，綜合考慮自治區(qū)下達(dá)我區(qū)地方政府新增債券，以及新增一般性轉(zhuǎn)移支付等情況，現(xiàn)將柳南區(qū)2021年的預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下：

一、組織收入調(diào)整情況

2021年全年組織收入由年初區(qū)人大批準(zhǔn)預(yù)算379,206萬元調(diào)整為376,471萬元，調(diào)減2,735萬元，降幅0.72%。

二、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整情況

2021年全年收入由年初區(qū)人大批準(zhǔn)預(yù)算157,884萬元調(diào)整為172,487萬元，調(diào)增14,603萬元，增幅9.25%。

1.一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算69,179萬元調(diào)整為63,063萬元，調(diào)減6,116萬元。主要是我區(qū)的制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷，減稅降費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力，國(guó)務(wù)院出臺(tái)第四季度制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費(fèi)政策等原因造成我區(qū)稅收收入增長(zhǎng)乏力。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算68,610萬元調(diào)整為85,063萬元，調(diào)增16,453萬元。主要原因是把1－10月收到新增上級(jí)下達(dá)返還性、一般性轉(zhuǎn)移支付收入納入預(yù)算調(diào)整。

3.上年結(jié)余收入由年初預(yù)算0元調(diào)整為714萬元，調(diào)增714萬元。主要原因是根據(jù)《柳州市財(cái)政局關(guān)于2020年市財(cái)政與縣（區(qū)）財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（柳財(cái)預(yù)〔2021〕663號(hào)）文件，對(duì)2020年結(jié)余收入進(jìn)行調(diào)整。

4.調(diào)入資金由年初預(yù)算15,832萬元調(diào)整為18,037萬元，調(diào)增2,205萬元。主要原因是為了彌補(bǔ)收支缺口，從政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算收入增加2,205萬元。

5.地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入從0元調(diào)整為746萬元。新增一般債券包括太陽村至洛滿縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)路項(xiàng)目600萬元，小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目146萬元。

6.動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金從4,263萬元調(diào)整為4,864萬元，調(diào)增601萬元。主要原因是根據(jù)《柳州市財(cái)政局關(guān)于2020年市財(cái)政與縣（區(qū)）財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（柳財(cái)預(yù)〔2021〕663號(hào)）文件，2020年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為4,864萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整情況

2021年全年支出由年初區(qū)人大批準(zhǔn)預(yù)算157,884萬元調(diào)整為172,487萬元，調(diào)增14,603萬元，增幅9.25%，增長(zhǎng)的主要原因是把新增的轉(zhuǎn)移支付、一般債券收入等列入一般公共預(yù)算支出。

1.一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算152,981萬元調(diào)整為165,221萬元，調(diào)增12,240萬元。其中：

（1）一般公共服務(wù)調(diào)增61萬元，主要是自治區(qū)安排人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)經(jīng)費(fèi)、食品藥品安全工作經(jīng)費(fèi)等。

（2）國(guó)防支出調(diào)增11萬元。

（3）公共安全支出調(diào)增106萬元。

（4）教育支出調(diào)增9,366萬元，主要為上級(jí)安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5,673萬元，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3,520萬元，民辦中小學(xué)幼兒園專職保安經(jīng)費(fèi)81萬元等。

（5）文化旅游體育與傳媒支出調(diào)增132萬元，主要為自治區(qū)安排美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金等。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增4,003萬元，主要為困難群眾救助補(bǔ)助資金614萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1,801萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)445萬元、撫恤支出267萬元、“兩網(wǎng)化”協(xié)查員、社區(qū)協(xié)辦員補(bǔ)貼資金154萬元等。

（7）衛(wèi)生健康支出調(diào)增3,546萬元，主要為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1,044萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金1,094萬元、計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目資金731萬元、基本藥物制度補(bǔ)助資金383萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員基本工資131萬元等。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減5,919萬元，調(diào)減原因是使用收回的存量資金安排社區(qū)網(wǎng)格員工資3,510萬元，環(huán)衛(wèi)所勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)2,409萬元。

（9）農(nóng)林水支出調(diào)增5,979萬元，主要為新增中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金919萬元、農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金351萬元、鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4,308萬元，以及一般債券安排的小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目146萬元等。

（10）交通運(yùn)輸支出調(diào)增846萬元，主要為通屯道路維修資金246萬元，以及一般債券安排的太陽村至洛滿縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)路項(xiàng)目600萬元。

（11）住房保障支出調(diào)減648萬元，主要是上級(jí)收回保障性安居工程補(bǔ)助資金。

（12）糧油物資儲(chǔ)備支出調(diào)增104萬元。

（13）其他支出調(diào)減5,347萬元，主要是把年初預(yù)留調(diào)整至鄉(xiāng)村振興資金1,421萬元，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,510萬元，上解支出2,363萬元等。

2.上解支出從年初預(yù)算的4,903萬元調(diào)整為7,266萬元，調(diào)增2,363萬元，主要是上解2019年至2021年上半年市財(cái)政局墊付留抵退稅款。

上述調(diào)整情況不包括上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加引起的收支變動(dòng)。

三、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

（一）基金收入預(yù)算調(diào)整情況

2021年全年收入從年初區(qū)人大批復(fù)預(yù)算16,731萬元調(diào)整為20,257萬元，調(diào)增3,526萬元。其中：

1.政府性基金收入從年初預(yù)算537萬元調(diào)整為358萬元，調(diào)減179萬元。調(diào)整原因是專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入減少179萬元。

2.政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入從年初預(yù)算15,362萬元調(diào)整為9,165萬元，調(diào)減6,197萬元，調(diào)整原因是全年預(yù)計(jì)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少。

3.政府性基金預(yù)算上年結(jié)余從年初預(yù)算832萬元調(diào)整為10,734萬元，調(diào)增9,902萬元。調(diào)整原因是根據(jù)《柳州市財(cái)政局關(guān)于2020年市財(cái)政與縣（區(qū)）財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（柳財(cái)預(yù)〔2021〕663號(hào)）文件，對(duì)2020年結(jié)余收入進(jìn)行調(diào)整。

（二）基金支出預(yù)算調(diào)整情況

2021年全年支出從年初區(qū)人大批復(fù)預(yù)算16,731萬元調(diào)整為20,257萬元，調(diào)增3,526萬元。

1.政府性基金支出從年初預(yù)算899萬元調(diào)整為720萬元，調(diào)減179萬元，調(diào)整如下：

（1）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出調(diào)減179萬元。

2.調(diào)出資金從年初預(yù)算15,832萬元調(diào)整為19,537萬元，調(diào)增3,705萬元。調(diào)整原因是把上年結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算用于彌補(bǔ)收支缺口。

上述調(diào)整情況不包括上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加引起的收支變動(dòng)。

附件：1.2021年柳南區(qū)組織收入調(diào)整方案

2.2021年柳南區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案表

3.2021年柳南區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案表

4.2021年柳南區(qū)政府性基金收入調(diào)整方案表

5.2021年柳南區(qū)政府性基金支出調(diào)整方案表

柳州市柳南區(qū)人民政府

2021年11月18日

柳州市柳南區(qū)人民政府??????????????????? 2021年11月18日印發(fā)