柳州市柳南區(qū)人民政府關(guān)于2024年區(qū)本級決算的報告
?柳南區(qū)人大常委會：
根據(jù)柳南區(qū)第十三屆人大常委會第三十五次會議議題安排，現(xiàn)將柳南區(qū)2024年區(qū)本級決算報告如下：
2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年。面對復雜多變的經(jīng)濟形勢，柳南區(qū)堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于宏觀調(diào)控的決策部署，科學把握政策機遇，精準施策、多措并舉，推動經(jīng)濟觸底回升。隨著經(jīng)濟形勢的持續(xù)好轉(zhuǎn)，全區(qū)財政收支規(guī)模實現(xiàn)大幅增長，財政運行質(zhì)量顯著提升，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實保障。
一、2024年柳南區(qū)收支決算情況
（一）一般公共預算收支決算情況
??? 1.柳南區(qū)一般公共預算總收入為360,234萬元，具體構(gòu)成如下：
??? （1）一般公共預算收入64,636萬元，完成調(diào)整預算101.18%。其中：稅收收入48,826萬元，完成調(diào)整預算100.25%；非稅收入15,810萬元，完成調(diào)整預算104.17%。
??? 稅收收入主要項目完成情況：增值稅16,151萬元，下降20.16%，下降原因主要是部分先進制造業(yè)企業(yè)享受增值稅加計抵減5%的政策，導致稅源減少；企業(yè)所得稅8,762萬元，增長127.88%；個人所得稅1,956萬元，增長3.50%；資源稅1,609萬元，增長15.51%；城市維護建設(shè)稅4,450萬元，下降13.75%；房產(chǎn)稅11,519萬元，增長4.11%；印花稅4,013萬元，下降21.40%；車船稅366萬元，下降67.90%，主要原因是華農(nóng)保險于2024年遷出柳南區(qū)，致使我區(qū)車船稅稅源大幅減少。
??? 非稅收入主要項目完成情況：專項收入1,837萬元，下降11.09%；行政性收費收入3,351萬元，增長14.50%；罰沒收入394萬元，下降52.00%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入10,228萬元，增長204.96%，主要得益于城中村改造對國有資產(chǎn)的盤活成效顯著。
??? （2）上級補助收入194,743萬元，其中：返還性收入4,295萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入162,384萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入28,064萬元。
??? （3）上年結(jié)余收入87,330萬元。
??? （4）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入7,047萬元。
（5）調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,292萬元。
（6）調(diào)入資金3,186萬元，其中：從政府性基金預算調(diào)入3,001萬元，從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入185萬元。
2.柳南區(qū)一般公共預算總支出為360,234萬元，具體構(gòu)成如下：
（1）一般公共預算支出242,689萬元，主要支出科目如下：
一般公共服務(wù)支出24,123萬元，增長85.01%；國防支出343萬元，增長21.63%；公共安全支出1,472萬元，增長171.92%，主要用于司法系統(tǒng)人員工資發(fā)放；教育支出55,268萬元，增長3.55%；科學技術(shù)支出86萬元，下降49.84%；文化體育與傳媒支出517萬元，增長49.55%；社會保障和就業(yè)支出67,629萬元，增長55.15%；衛(wèi)生健康支出25,052萬元，增長11.26%；節(jié)能環(huán)保支出534萬元，增長240.17%，主要原因是兌現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境整治工程項目款；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19,116萬元，增長286.84%，主要用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)、火車站西站房管理、城市執(zhí)法以及城市環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)的支出；農(nóng)林水支出22,134萬元，增長53.04%；交通運輸支出1,171萬元，增長283.81%；資源勘探工業(yè)信息等支出4,055萬元，增長609.16%，主要原因是用于河西高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)提速增效攻堅行動、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出464萬元，增長827.20%，主要原因是扶持實體經(jīng)濟壯大，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，安排傳化物流產(chǎn)業(yè)扶持資金及外貿(mào)外資提質(zhì)增效攻堅行動資金支出；金融支出3,643萬元，下降14.86%；自然資源海洋氣象等支出626萬元，增長3.89%；住房保障支出13,849萬元，增長23.83%；糧油物資儲備支出141萬元，增長36.10%；災害防治及應(yīng)急管理支出2,121萬元，增長508.13%，主要原因是將消防人員經(jīng)費納入一般公共預算；其他支出20萬元，下降30.18%；債務(wù)付息支出318萬元，增長50.76%，債務(wù)發(fā)行費用支出7萬元，增長7.20%。
（2）上解上級支出24,226萬元，其中：體制上解支出46萬元、專項上解支出24,180萬元。
（3）調(diào)出資金99萬元。
（4）債務(wù)還本支出1,461萬元
（5）安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38,825萬元。
（6）待償債再融資一般債券結(jié)余600萬元。
（7）年終結(jié)余52,334萬元，均為?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)。
3.其他需要報告的情況：
預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模和使用情況：柳南區(qū)財政預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金存量2023年年末數(shù)為3,292萬元，經(jīng)柳南區(qū)十三屆人大常務(wù)委員會第二十九次會議審議批準，當年動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,292萬元彌補財力缺口。
2024年，當年新增預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38,825萬元，累計結(jié)存38,825萬元。
（二）政府性基金收支決算情況
政府性基金總收入為40,695萬元，其中：政府性基金預算收入688萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18,646萬元，上級補助收入16,769萬元，調(diào)入資金99萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4,493萬元。
政府性基金總支出為40,695萬元，其中：政府性基金支出10,286萬元，上解支出99萬元，調(diào)出資金3,001萬元。年終結(jié)余27,309萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算情況
國有資本經(jīng)營預算總收入為1,405萬元，其中：上級補助收入681萬元，上年結(jié)余收入724萬元。
國有資本經(jīng)營預算總支出為1,405萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算支出371萬元，調(diào)出資金185萬元，年終結(jié)余849萬元。
??? （四）社會保險基金收支決算情況
社會保險基金總收入為41,716萬元，其中：社會保險基金收入33,887萬元，上年結(jié)余收入7,829萬元。
社會保險基金總支出為41,716萬元，其中：社會保險基金支出30,117萬元，年終結(jié)余11,599萬元。
（五）政府采購執(zhí)行情況
2024年政府采購預算金額11,537萬元，實際采購金額11,368萬元，節(jié)約預算資金168萬元，其中：貨物服務(wù)實際采購5,758萬元，工程項目實際采購5,610萬元。
（六）國庫集中支付制度執(zhí)行情況
全年國庫集中支付資金共81,110筆，金額245,331萬元。其中：財政直接支付業(yè)務(wù)24,622筆，支付資金69,181萬元，支出資金占國庫集中支付資金總額的28.20%；單位零余額支付56,488筆，支付資金176,150萬元，支出資金占國庫集中支付資金總額的71.80%。
（七）部門預算管理情況
柳南區(qū)嚴格規(guī)范部門預算編制的管理流程，將上級提前下達轉(zhuǎn)移支付全額編入年初預算，堅持以收定支原則，確保預算編制的嚴謹性、規(guī)范性和準確性。制定“三?！表椖壳鍐危瑥娀A算執(zhí)行力度，優(yōu)先“三?！敝С鲰樞颉＠^續(xù)推進部門預算績效管理工作，將績效方法貫穿于預算管理全過程，全力推動預算和績效管理一體化。2024年，全區(qū)59個部門完成部門整體支出自評，組織開展項目支出績效自評1,466個，涉及資金10,118萬元。
二、財政預算執(zhí)行審計問題整改情況
關(guān)于對《柳南區(qū)2023年度本級財政預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計》的處理情況。
問題一：專項債券資金使用進度緩慢。
處理意見：加強債務(wù)資金執(zhí)行管理。區(qū)政府按照債券資金管理要求，牢固樹立風險意識和底線思維，嚴格落實責任，優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，合理安排債務(wù)資金使用，提高債務(wù)資金使用效益。一是加強與上級財政部門溝通，積極爭取庫款調(diào)度支持，確保資金盡快到位。二是積極組織財政收入，統(tǒng)籌本級財力，及時撥付資金。三是實行“清單化”管理，動態(tài)跟蹤支付進度，確保資金到位后及時精準撥付。
問題二：基層“三?！贝嬖诶щy。
處理意見：強化預算執(zhí)行管理。區(qū)政府不斷完善“三保”支出預算管理機制，將庫款調(diào)度優(yōu)先安排用于保障“三保”支出，提高資金使用效益。嚴格把控預算一體化系統(tǒng)中預算項目的“三保”標識，強化“三保”項目執(zhí)行追蹤。同時加大庫款保障力度，隨時掌握庫款變化情況，使庫款保障在合理區(qū)間，努力解決平衡各項支出需求。
問題三：未及時收繳經(jīng)營性國有資產(chǎn)租金。
處理意見：加強對國有資產(chǎn)的管理。每年3月份開展對上年租金收益情況檢查，督促柳州市金太陽建設(shè)投資集團按時足額將資產(chǎn)出租稅后收益上繳財政。同時完善國有資產(chǎn)管理制度，對國有資產(chǎn)重新梳理，擬針對不同性質(zhì)不同情況國有資產(chǎn)修改國有資產(chǎn)管理制度。
問題四：暫付性款項翻倍增長。
處理意見：統(tǒng)籌財力，逐步消化暫付款。加大對財政暫付款的管理，2024年底財政暫付款余額為48,030萬元，本年消化暫付款43,607萬元，2024年末數(shù)比2023年年末減少2,104萬元，下降4.38%。柳南區(qū)通過統(tǒng)籌財力、加強預算編制、加大清收力度、盤活存量資金等方式消化各年度暫付款，推動暫付款規(guī)?；氐胶侠韰^(qū)間。
三、主要工作措施及成效
（一）聚焦以人為本，助力增進民生福祉
嚴格落實“三?！闭邎?zhí)行，明確“三?！敝黧w責任，兜牢基層“三?！钡拙€，將基層“三?！睌[在財政工作的最優(yōu)先位置。每月堅持把80%以上財政支出用于民生支出，盡全力為群眾謀好事、辦實事，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更持久、安全感更有保障。具體措施包括：一是加強困難群眾基本生活保障。2024年累計為城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)對象、殘疾人及困難群眾提供救助20.39萬人次，累計發(fā)放各項救助金和補貼7,998萬元；全年累計完成住院醫(yī)療救助和門診醫(yī)療救助4.32萬人次，發(fā)放救助金額4,190萬元；對困難特殊人群參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的個人繳費實行分類資助政策，全年累計資助1.05萬人次，發(fā)放金額398萬元；二是做好優(yōu)撫對象和退役士兵安置等服務(wù)保障工作，推動退役軍人相關(guān)工作落地見效。全年兌現(xiàn)1,961萬元重點用于保障優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、醫(yī)療補助、部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難補助和雙擁工作等支出。三是持續(xù)推進健康建設(shè)。加大衛(wèi)生健康經(jīng)費投入，支持提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費補助標準，將人均財政補助標準由89元提高至94元；在支持擴大免疫規(guī)劃范圍、加強慢性病管理、提升婦幼保健服務(wù)、計劃生育等方面累計投入5,863萬元，更好地滿足了人民群眾的健康需求。
（二）多措并舉，強化財稅征管
始終堅持依法理財?shù)墓ぷ骼砟?，通過創(chuàng)新征管手段、拓展收入渠道，推動財政收入實現(xiàn)量質(zhì)齊升。主要工作措施包括：一是構(gòu)建協(xié)同共治的稅收征管新格局。充分發(fā)揮行業(yè)主管部門的專業(yè)優(yōu)勢，建立跨部門協(xié)作機制，通過信息化手段提升征管效能。2024年加油站智能監(jiān)管云平臺、礦石行業(yè)稅收共治系統(tǒng)投入使用，完善住宿業(yè)稅收大數(shù)據(jù)比對機制，實現(xiàn)稅收征管從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”的轉(zhuǎn)型升級，確保國家稅款應(yīng)收盡收。二是創(chuàng)新國有資產(chǎn)運營管理模式。搶抓城市更新政策機遇，將城中村改造與國有資產(chǎn)盤活有機結(jié)合，通過市場化運作方式，成功處置閑置低效資產(chǎn)55處，實現(xiàn)處置收益9,398萬元，既提高了資產(chǎn)使用效益，又為財政增收開辟了新渠道。
（三）堅持綜合施策，提升政策效能支持高質(zhì)量發(fā)展
充分運用政府債券、超長期特別國債、減稅降費及財政補助等政策工具，有力服務(wù)國家戰(zhàn)略大局。2024年，柳南區(qū)成功爭取到中央各類國債資金11,868萬元，該資金用于支持國家重大戰(zhàn)略實施以及重點領(lǐng)域安全保障能力提升，進而加大了在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護等領(lǐng)域的投資力度。與此同時，全面深入推進“桂惠貸”政策落地實施，積極引導金融機構(gòu)加大投放力度，致力于讓符合條件的市場主體“應(yīng)貸盡貸、應(yīng)享盡享”，切實有效降低企業(yè)融資成本。相關(guān)金融機構(gòu)累計發(fā)放“桂惠貸”1,562筆，放款金額達21.95億元，為實體經(jīng)濟注入了更多金融“活水”，顯著增強了企業(yè)的市場競爭力，為區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實支撐。
（四）強化風險意識，筑牢政府債務(wù)安全屏障
通過構(gòu)建全口徑地方債務(wù)監(jiān)測監(jiān)管體系與隱性債務(wù)風險防范長效機制，精準把握穩(wěn)投資與防風險的動態(tài)平衡，以剛性約束遏制新增違法違規(guī)融資行為，從源頭嚴防隱性債務(wù)增量，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。同時，在推進融資平臺公司改革轉(zhuǎn)型工作中，一是剝離其政府融資職能，強化其獨立法人地位,推動融資平臺向市場化運營轉(zhuǎn)變；二是推進國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)規(guī)范化，完善股東會、董事會、監(jiān)事會等現(xiàn)代企業(yè)管理體系，建立了國企外部董事、委派總會計師制度，提升企業(yè)治理水平；三是大力扶持轉(zhuǎn)型后的融資平臺公司，通過推進優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)整合，提高其市場運營能力，增強自身能力。
（五）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大資金投入力度
一是保障鄉(xiāng)村振興銜接資金。2024年安排鄉(xiāng)村振興銜接資金10,273萬元，實施項目68個。資金專項用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的開展和推進，有效滿足了全區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金需求。二是切實做好糧食安全工作，強化財政投入保障，全方位夯實糧食安全根基。2024年柳南區(qū)收到耕地保護和糧食安全領(lǐng)域相關(guān)資金1,158萬元，及時跟進了解項目實施進展情況，做到應(yīng)支盡支，切實落實資金分配工作，加快資金撥付，進一步提高轄區(qū)農(nóng)民發(fā)展糧食生產(chǎn)的積極性，為促進農(nóng)民增產(chǎn)增收提供有力保障。三是充分發(fā)揮財政職能，不斷夯實惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放管理，積極做好惠農(nóng)補貼兌付工作，嚴格執(zhí)行補貼標準以及發(fā)放時限，不折不扣把黨的各項財政惠農(nóng)政策落實到位。
三、下一步工作舉措
（一）有序推進財源建設(shè)，推動財稅穩(wěn)步增長
一是聚焦“工業(yè)立區(qū)、物流興區(qū)”發(fā)展定位，加速推進產(chǎn)業(yè)升級。推動汽車零配件企業(yè)向新能源配件生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，加快柳南區(qū)非金屬材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)進程，同時推動傳統(tǒng)商貿(mào)業(yè)態(tài)革新升級，以工業(yè)提質(zhì)增效夯實財源根基。二是實施高成長性工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值三年倍增行動與工業(yè)上臺階行動，靶向支持河西工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。通過增強園區(qū)建設(shè)運營能力、培育新增財源，推動稅收收入規(guī)模穩(wěn)步增長，引導園區(qū)發(fā)展向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。三是完善稅收征管體制機制。利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新型技術(shù)手段，加強稅收征管信息化建設(shè)，提高稅收征管效率和精準度，進一步挖掘稅收增收潛力，做到依法征收、應(yīng)收盡收，確保收入及時足額入庫。
（二）推進國有資本經(jīng)營預算改革，優(yōu)化國資監(jiān)管效能
健全完善國有資本經(jīng)營預算管理制度，擴大國有資本經(jīng)營預算覆蓋范圍，確保政府授權(quán)機構(gòu)應(yīng)按規(guī)定上交國有資本收益。健全國有獨資企業(yè)和國有獨資公司收益上交機制，按年度凈利潤的30%上繳。優(yōu)化國有控股、參股企業(yè)分紅機制，切實維護國有資產(chǎn)出資人的合法權(quán)益。2025年，制定區(qū)屬國有企業(yè)“三重一大”決策制度實施辦法、履行出資人職責企業(yè)負責人薪酬管理辦法、企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實施辦法等制度。
（三）聚焦國家戰(zhàn)略，強化重大項目資金保障
緊扣國家重大戰(zhàn)略部署和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)需求，精心謀劃超長期特別國債項目，做好政府債券項目儲備，向上爭取超長期特別國債，重點解決資金需求巨大、投入周期長但現(xiàn)有資金渠道難以發(fā)揮作用的領(lǐng)域建設(shè)，充分發(fā)揮超長期特別國債的政策，為柳南區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入長期穩(wěn)定動力，助力構(gòu)建更具韌性的區(qū)域發(fā)展格局。
（四）嚴格貫徹落實“過緊日子”，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
精準安排支出，重點保障“三保”資金、直達資金等民生支出的及時到位。從2025年起，柳南區(qū)稅收收入本級分享部分按比例直接入庫“三保”資金專戶，確保我區(qū)的“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，同時嚴格執(zhí)行“三?！睂艄芾碇贫?，充分發(fā)揮“三?！边\行監(jiān)測機制作用。
（五）嚴格財政收支規(guī)范管理，加強財會監(jiān)督
重視數(shù)字財政建設(shè)，活用廣西預算管理一體化平臺、財政直達資金動態(tài)監(jiān)控平臺支撐財政管理，提升財政監(jiān)管能力，確保財政資金安全規(guī)范使用。加強財政資金全過程監(jiān)管，嚴肅查處截留、挪用、擠占資金等違法行為。重點加強對重大專項資金的監(jiān)督檢查，確保資金使用安全、規(guī)范。同時強化政府債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風險，杜絕新增隱性債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風險可控，保障財政運行健康穩(wěn)定。
（六）國有資產(chǎn)盤活利用，確保盤活資產(chǎn)落地見效
按照“統(tǒng)籌資源、全面覆蓋、注重實效、激勵約束”的目標要求，以強化資產(chǎn)資源統(tǒng)籌、創(chuàng)新盤活體制機制為重點，全面啟動新一輪資產(chǎn)盤活工作。推進樹牢節(jié)約理念,確保習慣“過緊日子”，進一步落實資產(chǎn)主管部門和資產(chǎn)使用單位的主體責任，制定盤活方案，完善相關(guān)配套制度和保障措施，加快推進行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)盤活利用，提升資產(chǎn)綜合利用效率，并確保資產(chǎn)盤活收入按規(guī)定及時上繳國庫，切實維護國有資產(chǎn)安全完整。?
?
附件：1.一般公共預算收入決算表
????? 2.一般公共預算支出決算表
????? 3.一般公共預算本級支出決算表
????? 4.一般公共預算本級基本支出決算表
????? 5.一般公共預算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表
????? 6.政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表
????? 7.政府性基金收入決算表
????? 8.政府性基金支出決算表
????? 9.政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表
????? 10.政府專項債務(wù)限額和余額情況決算表
????? 11.國有資本經(jīng)營收入決算表
????? 12.國有資本經(jīng)營支出決算表
????? 13.國有資本經(jīng)營本級支出決算表
????? 14.對下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當公開國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付決算表
????? 15.社會保險基金收入決算表
????? 16.社會保險基金支出決算表
????? 17.三公經(jīng)費決算表
?
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