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目錄

第一部分 司法所概況

一、??? 主要職責(zé)

二、??? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、??? 人員構(gòu)成情況

第二部分 司法所2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、項目績效目標(biāo)公開表

第三部分 司法所2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分司法所概況

一、主要職責(zé)

（一）協(xié)助基層政府開展依法治理工作和行政執(zhí)法檢查、監(jiān)督工作。

（二）組織、指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，參與重大疑難民間糾紛調(diào)解工作。

（三）指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作，配合組織開展基層法律援助工作。

（四）在街道辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下，開展社會矛盾糾紛的排查、調(diào)處工作。

（五）組織開展普法宣傳和法治教育工作。

（六）組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好刑滿釋放人員的過渡性安置和幫教工作。

（七）開展社區(qū)矯正工作。

（八）參與社會治安綜合治理工作。

（九）完成上級司法行政機(jī)關(guān)和街道辦事處交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鵝山司法所是柳州市柳南區(qū)司法局的派出機(jī)構(gòu)，司法所過渡用房地址：柳州市柳南區(qū)石爛路栗園新居小區(qū)1棟6號111-112號門面。

三、人員構(gòu)成情況

我所人員編制總數(shù)為1人，政法專項編制1人。

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第二部分??

司法所2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、項目績效目標(biāo)公開表

上述報表詳見附件

第三部分

司法所2025年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于鵝山司法所2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，司法所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。司法所2025年收支總預(yù)算249485.08元。比2024年預(yù)算數(shù)減少608.78元，減少的主要原因司法所人員調(diào)動工資待遇有所調(diào)整。

二、關(guān)于鵝山司法所2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

司法所2025年收入預(yù)算249485.08元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入249485.08元。比2024年預(yù)算數(shù)減少608.78元，減少的主要原因司法所人員調(diào)動工資待遇有所調(diào)整。

三、關(guān)于鵝山司法所2025年部門支出預(yù)算情況說明

司法所2025年支出預(yù)算249485.08元，其中：基本支出249485.08元。比2024年預(yù)算數(shù)減少608.78元，減少的主要人員工資待遇、社保待遇有所調(diào)整。

四、關(guān)于鵝山司法所2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

司法所2025年財政撥款收支總預(yù)算249485.08元，比2024年預(yù)算數(shù)減少608.78元。減少的主要人員工資待遇、社保待遇有所調(diào)整。收入為一般公共預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入249485.08元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1751.28元、公共安全支出146774.29元、社會保障和就業(yè)支出47074.8元、衛(wèi)生健康支出30347.31元、住房保障支出23537.4元。

五、關(guān)于鵝山司法所2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

司法所2025年一般公共預(yù)算支出249485.08元，全部為基本支出。比2024年預(yù)算數(shù)減少608.78元，減少的主要人員工資待遇、社保待遇有所調(diào)整。具體支出情況如下:

1、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算1751.28元，全部為基本支出。同比增加1751.28元，主要用于機(jī)關(guān)人員工會經(jīng)費(fèi)，增加的主要原因是去年預(yù)算不安排工會經(jīng)費(fèi)，今年安排。

2、行政運(yùn)行支出預(yù)算146774.29元，全部為基本支出。同比減少23207.57元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是工資待遇、社保待遇有所調(diào)整.

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出預(yù)算31383.2元，全部為基本支出。同比增加8319.2元，主要用于繳納養(yǎng)老保險，增加的原因是養(yǎng)老基數(shù)有所提高。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算15691.6元，全部為基本支出。同比減少2510.40元，主要用于繳納職業(yè)年金。減少的原因是職業(yè)年金有所調(diào)整。

5、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算8905.5元，全部為基本支出。同比增加256.5元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助待遇有所提高。

6、行政單位醫(yī)療支出預(yù)算21441.81元，全部為基本支出。同比增加9909.81元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因是行政單位職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險有所調(diào)整。

7、住房公積金支出預(yù)算23537.4元，全部為基本支出。同比增加4872.4元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金基數(shù)有所提高。

六、關(guān)于鵝山司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出249485.08元，其中：人員經(jīng)費(fèi)233543.8元，主要包括：基本工資46241元、津貼補(bǔ)貼48620元、獎金37331元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)31383.2元、職業(yè)年金繳費(fèi)15691.6元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)21441.81元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8905.5元、其他社會保障繳費(fèi)392.29元、住房公積金23537.4元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算數(shù)增加33953.02元，增加的主要原因是人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社?；鶖?shù)有所調(diào)整。

公用經(jīng)費(fèi)15941.28元，主要包括：辦公費(fèi)3,450元、印刷費(fèi)350元、水費(fèi)350元、電費(fèi)1,300元、郵電費(fèi)700元、物業(yè)管理費(fèi)200元、差旅費(fèi)4,500元、維護(hù)費(fèi)650元、會議費(fèi)640元、培訓(xùn)費(fèi)640元、公務(wù)接待費(fèi)460元、工會經(jīng)費(fèi)4,621.8元、其他交通費(fèi)用1751.28元、其他商品和服務(wù)支出950元。公用經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算數(shù)減少18620.52元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過苦日子，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)開支、去年預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)工會經(jīng)費(fèi)、今年不包含。

七、關(guān)于鵝山司法所2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算450元，同口徑比2024年無增減變化，保持持平。具體如下：

1、因公出國（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，比上年增加0.00元，與上年持平，無增減變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排450元，同口徑比2024年無增減變化，保持持平。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，比上年增加0.00萬元，與上年持平，無增減變化，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，與上年持平，無增減變化；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00元，比上年增加0.00元，與上年持平，無增減變化。

八、關(guān)于鵝山司法所2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

司法所2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于鵝山司法所2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

司法所2025年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

司法所屬于行政單位，2025年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算15941.28元，主要包括：辦公費(fèi)3,450元、印刷費(fèi)350元、水費(fèi)350元、電費(fèi)1,300元、郵電費(fèi)700元、物業(yè)管理費(fèi)200元、差旅費(fèi)4,500元、維護(hù)費(fèi)650元、會議費(fèi)640元、培訓(xùn)費(fèi)640元、公務(wù)接待費(fèi)460元、工會經(jīng)費(fèi)4,621.8元、其他交通費(fèi)用1751.28元、其他商品和服務(wù)支出950元。公用經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算數(shù)減少18620.52元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過苦日子，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)開支、去年預(yù)算包含上年結(jié)轉(zhuǎn)工會經(jīng)費(fèi)、今年不包含。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

?我單位2025年政府采購預(yù)算總金額3,450元。其中：貨物類采購3,450元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

司法所共有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2025年本單位預(yù)算未安排項目支出，所以無重點(diǎn)項目列入績效考核范圍。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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