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目錄

第一部分 柳南區(qū)柳石司法所概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)柳石司法所2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、?? 本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第三部分 柳南區(qū)柳石司法所2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

柳南區(qū)柳石司法所概況

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一、?? 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復(fù)雜民間糾紛；

（三）承擔(dān)社區(qū)矯正日常工作，組織開展對(duì)非監(jiān)禁服刑人員的管理、教育和幫助；

（四）指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作；

（五）協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位開展對(duì)刑釋解教人員的安置幫教工作；

（六）組織開展法制宣傳教育工作；

（七）組織開展基層依法治理工作，為街道辦事處依法行政、依法管理提供法律意見和建議；

（八）協(xié)助基層政府處理社會(huì)矛盾糾紛；

（九）參與社會(huì)治安綜合治理工作；

（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)司法局交辦的其他事項(xiàng)。

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二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)司法局柳石司法所是隸屬于柳南區(qū)司法局的二級(jí)行政單位。

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三、?? 人員構(gòu)成情況

柳石司法所現(xiàn)有行政編制人數(shù)1人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

第二部分??

柳南區(qū)柳石司法所2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)柳石司法所2025年部門預(yù)算

情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)柳石司法所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)柳石司法所2025年收支總預(yù)算249485.08元。比2024年預(yù)算數(shù)減少1057.00元，下降0.42%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

二、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年收入預(yù)算249485.08元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入249485.08元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1057.00元，下降0.42%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

三、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年支出預(yù)算249485.08元，其中：基本支出249485.08元。比2024年預(yù)算數(shù)減少1057.00元，下降0.42%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

四、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算249485.08元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1057.00元，下降0.42%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入249485.08元、上級(jí)撥款0.00元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1751.28元、公共安全支出146774.29元、社會(huì)保障和就業(yè)支出47074.80元、衛(wèi)生健康支出30347.31元、住房保障支出23537.40元。

五、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年一般公共預(yù)算支出249485.08元，其中基本支出249485.08，項(xiàng)目支出0元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1057.00元，下降0.42%，減少的主要原因是部分項(xiàng)目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。具體支出情況如下：

（一）行政運(yùn)行支出預(yù)算146774.29元，全部為基本支出146774.29元，同比減少16319.23元，主要用于行政在編人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致部分工資、社保未能列入年初預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15691.60元，全部為基本支出15691.60元，同比減少11925.86元，主要用于支付在編人員職業(yè)年金，減少的主要原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31383.20元，全部為基本支出31383.20元，同比增加8590.40元，主要用于支付在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加的主要原因是人員工資增長，社?；鶖?shù)增加。

（四）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8905.50元，全部為基本支出8905.50元，同比增加358.20元，主要用于支付在編人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用，增加的主要原因是人員工資增長，社?；鶖?shù)增加。

（五）行政單位醫(yī)療支出21441.81元，全部為基本支出21441.81元，同比增加10045.41元，主要用于支付行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用，增加的主要原因是人員工資增長，社?；鶖?shù)增加。

（六）住房公積金支出23537.40元，全部為基本支出23537.40元，同比增加6442.80元，主要用于支付在編人員住房公積金，增加的主要原因是人員工資增長，社?；鶖?shù)增加。

（七）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1751.28元，全部為基本支出1751.28元，同比增加0.00元，主要用于支付在編人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)，增加的主要原因是當(dāng)年工會(huì)經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。

六、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出249485.08元，其中：人員經(jīng)費(fèi)233543.80元，主要包括：基本工資46241.00元、津貼補(bǔ)貼48620.00元、獎(jiǎng)金37331.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31383.20元、職業(yè)年金繳費(fèi)15691.60元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21441.81元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8905.50元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)392.29元、住房公積金23537.40元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算增加16253.24元，增加的主要原因是人員工資增長，社保基數(shù)增加。

公用經(jīng)費(fèi)15941.28元，主要包括：辦公費(fèi)3450.00元、印刷費(fèi)350.00元、水費(fèi)350.00元、電費(fèi)1300.00元、郵電費(fèi)700.00元、物業(yè)管理費(fèi)200.00元、差旅費(fèi)4500.00元、維修（護(hù)）費(fèi)650.00元、會(huì)議費(fèi)640.00元、培訓(xùn)費(fèi)640.00元、公務(wù)接待費(fèi)460.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1751.28元、其他商品和服務(wù)支出950.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少17310.24元，減少的原因是非三保支出未能列入年初預(yù)算。

七、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.17萬元，同口徑比2024年減少0.03萬元，下降15.12%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排0.05萬元，比上年增加0.001萬元，增長2.22%，增加的主要原因的是物價(jià)上漲及成本增加等多方面因素。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)柳石司法所屬于行政單位，2025年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算15941.28元，主要包括：辦公費(fèi)3450.00元、印刷費(fèi)350.00元、水費(fèi)350.00元、電費(fèi)1300.00元、郵電費(fèi)700.00元、物業(yè)管理費(fèi)200.00元、差旅費(fèi)4500.00元、維修（護(hù)）費(fèi)650.00元、會(huì)議費(fèi)640.00元、培訓(xùn)費(fèi)640.00元、公務(wù)接待費(fèi)460.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1751.28元、其他商品和服務(wù)支出950.00元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少17310.24元，減少的原因是非三保支出未能列入年初預(yù)算。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

柳南區(qū)柳石司法所2025年政府采購預(yù)算總額為0.00元。其中：貨物類采購0.00元、工程類采購0.00元、服務(wù)類采購0.00元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)柳石司法所2025年無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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