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目錄

第一部分柳州市第四十六中學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳州市第四十六中學2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

第三部分柳州市第四十六中學2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳州市第四十六中學概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行《預算法》、《預算法實施條例》、《會計法》、《總預算會計制度》等有關財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家財政國庫方針政策。

（二）負責建設和完善國庫單一賬戶體系，管理財政金庫賬戶、零余額賬戶和財政專戶；負責審批行政事業(yè)單位零余額帳戶和輔助賬戶的開設、變更、撤銷。

（三）負責擬定國庫管理、國庫集中支付、財政資金支出管理有關規(guī)章制度，組織實施國庫集中支付各項管理和改革工作。

（四）組織實施政府非稅收入國庫集中收繳。監(jiān)管執(zhí)收單位和代理銀行收入收繳執(zhí)行情況，管理非稅票據(jù)。

（五）負責建立和完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，公務卡結算機制，負責國庫現(xiàn)金管理，國庫資金風險管理。

（六）負責辦理資金支付，財政直接支付、財政授權支付用款計劃審批、下達，辦理資金支付具體業(yè)務；負責財政資金的調度，負責行政事業(yè)單位人員工資統(tǒng)一發(fā)放。

（七）負責財政收支總預算會計和財政專戶會計核算，收支信息統(tǒng)計和報送。

（八）負責國庫集中支付信息化體系搭建與維護。

（九）負責財政支付票據(jù)管理，銀行預留印鑒、專用印章的管理，財政支付電子化身份認證和電子簽名管理。

（十）負責編制和公開財政收支決算、政府綜合財務報告、匯編部門決算。

（十一）完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

柳州市第四十六中學屬于柳南區(qū)教育局下設的二級預算單位，單位性質是事業(yè)單位。設置的處室有：辦公室、教務處、政教處、總務處、信息科研處、團委、保衛(wèi)科。

三、人員構成情況

柳州市第四十六中學：實名編人員228人，控制數(shù)11人。

第二部分

柳州市第四十六中學2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳州市第四十六中學2024年部門預算情況說明

一、關于柳州市第四十六中學2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市第四十六中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市第四十六中學2024年收支總預算57,659,013.51元。比2023年預算數(shù)增加9,038,216.16元，增加的主要原因是人員增加。

二、關于柳州市第四十六中學2024年部門收入預算情況說明

柳州市第四十六中學2024年收支總預算57,659,013.51元。比2023年預算數(shù)增加9,038,216.16元，增加的主要原因是人員增加。

三、關于柳州市第四十六中學2024年部門支出預算情況說明

柳州市第四十六中學2024年支出總預算57,659,013.51元。比2023年預算數(shù)增加9,038,216.16元，增加的主要原因是人員增加。

四、關于柳州市第四十六中學2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市第四十六中學2024年收支總預算52,422,213.51元。比2023年預算數(shù)增加9,038,216.16元，增加的主要原因是人員增加。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入52,422,213.51元、上級撥款0元、上年結轉6,995,286.86元；支出包括：一般公共服務支出156,859.08元、教育支出39,848,452.21元、社會保障和就業(yè)支出11,112,478.15元、衛(wèi)生健康支出3,214,832.23元、住房保障支出3,326,391.84元。

五、關于柳州市第四十六中學2024年一般公共預算支出情況說明

1.初中教育支出預算39,430,144.21元，同比增加9,255,395.4元，主要用于學校人員工資、事業(yè)運行、公用經(jīng)費等，增加的主要原因人員增加;

2. 事業(yè)單位離退休支出1,198,492.98元，同比減少692，989.32元，主要用于離退休人員工資支出，減少的主要原因人員減少；

3. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,435,189.12元，同比增加284,461.57元，主要用于繳納養(yǎng)老保險。增加的原因是人員增加及養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加;

4. 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5,440,366.05元，同比增加3,365,002.27元，主要用于繳納職業(yè)年金。增加的原因是人員增加及職業(yè)年金繳費基數(shù)增加;

5. 死亡撫恤金支出38,430.00元，同比增加6,930.00元，主要用于去世人員遺屬補助。增加的原因是接受補助人員增加;

6. 事業(yè)單位醫(yī)保2,382,906.22元，同比增加161,344.21元，主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是人員增加及醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加;

7. 公務員醫(yī)療補助831,926.01元，主要用于醫(yī)療補助。同比增加831,926.01元，增加原因是2023年不列入預算。

8.住房公積金3,326,391.84元，同比增加105，225.94元。主要用于繳納職工公積金。增加的原因是人數(shù)增加導致公積金繳費基數(shù)增加。

六、關于柳州市第四十六中學2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市第四十六中學2024年一般公共預算基本支出45,544,984.92元，其中：人員經(jīng)費43,757,019.27元，主要包括：基本工資12,793,124.40元、津貼補貼526,438.00元、績效工資：12,386,600.80元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,435,189.12元、職業(yè)年金繳費5,440,366.05元、職工基本醫(yī)療保險繳費2,162,154.70元、公務員醫(yī)療補助繳費831,926.01元、其他社會保障繳費194,039.52元、住房公積金3,326,391.84元、醫(yī)療費26,712.00元、其他工資福利支出399,303.85元、對個人和家庭的補助1,234,772.98元、離休費509,880.00元，退休費116,559.30元、生活補助38,430.00元、醫(yī)療費補助569,903.68元。人員經(jīng)費比2023年預算增加4,400,627.67元，增加的主要原因是人員增加、增加了對個人和家庭的補助及生活補助的預算。

公用經(jīng)費1,787,965.65元，主要包括：工會經(jīng)費866,210.90

元、辦公費60,000.00元、印刷費40,000.00元、水費45,250.00元、電費300,000.00元、郵電費97,200.00元、物業(yè)管理費28,000.00元、差旅費5,000.00元、維護費21,150.00元、會議費22,600.00元、培訓費150,000.00元、其他交通費用7,200.00元、其他商品和服務支出145,354.75元。公用經(jīng)費較2023年預算增加588,106.9元，增加的主要原因是人員增加。

七、關于柳州市第四十六中學2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳州市第四十六中學2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2024年“三公”經(jīng)費預算與去年持平。

八、關于柳州市第四十六中學2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市第四十六中學2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市第四十六中學2024年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳州市第四十六中學2024年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

柳州市第四十六中學是事業(yè)單位，參照機關運行經(jīng)費安排運行經(jīng)費1,787,965.65元，主要包括：工會經(jīng)費866,210.90

元、辦公費60,000.00元、印刷費40,000.00元、水費45,250.00元、電費300,000.00元、郵電費97,200.00元、物業(yè)管理費28,000.00元、差旅費5,000.00元、維護費21,150.00元、會議費22,600.00元、培訓費150,000.00元、其他交通費用7,200.00元、其他商品和服務支出145,354.75元。公用經(jīng)費較2023年預算增加588,106.9元，增加的主要原因是人員增加。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年柳州市第四十六中學政府采購預算總額為40,000元。其中：貨物類采購40000元、工程類采購0元，服務類采購0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市第四十六中學有車輛0輛。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本校無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

重點項目一：項目名稱課后服務補助，預算資金524萬元，2024年度績效目標為按時支付，設1條數(shù)量指標：數(shù)量指標1：指標名稱柳州市第四十六中學，計算符號=，指標值1，計量單位所；設1條質量指標：質量指標1：指標名稱資金到位率，計算符號≥，指標值90，計量單位%；設1條時效指標：時效指標1計算符號定性，指標值2024年；設1條成本指標：成本指標1指標名稱2024年課后服務補助費，計算符號=，指標值5236800，計量單位元；設1條社會效益指標：指標名稱維持學校日常運轉，計算符號定性，指標值2024年；設1條滿意度指標：滿意度指標1計算符號≥，指標值95，計量單位%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。