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目錄

第一部分?柳南區(qū)委辦概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳南區(qū)委辦概況

一、主要職責

（一）負責推動中央、自治區(qū)、柳州市重大決策部署和區(qū)委重大決策、重要工作部署、重要會議精神的貫徹落實。

（二）負責區(qū)委文件和日常文書處理。

（三）負責區(qū)委領導集體及領導同志工作文稿的寫作工作，圍繞區(qū)委的總體部署和中心工作開展調(diào)研。

（四）負責為區(qū)委提供政策法規(guī)服務。

（五）承擔區(qū)委黨務公開的具體工作，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨務公開工作。

（六）負責區(qū)委會議、活動的服務和區(qū)委領導同志公務活動的組織活動。

（七）負責《中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例》和區(qū)委議事制度有關工作的組織實施，承辦區(qū)委交辦的與區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)和有關單位的協(xié)調(diào)工作。

（八）負責為中央辦公廳、自治區(qū)黨委辦公廳、市委辦公室、區(qū)委收集、報送信息工作。負責區(qū)委日常值班工作。

（九）負責區(qū)委保密委員會辦公室（區(qū)國家保密局）日常事務工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理全區(qū)機要保密工作。

（十）承擔區(qū)委國家安全委員會日常事務工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)國家安全工作。

（十一）承擔區(qū)委全面深化改革委員會日常事務工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)深化改革工作。

（十二）根據(jù)區(qū)委要求，牽頭組織或協(xié)同有關方面研究擬訂和起草區(qū)委有關發(fā)展規(guī)劃和重要文稿。

（十三）依法履行全區(qū)檔案、黨史研究行政管理職能。

（十四）對全區(qū)黨委系統(tǒng)辦公室實行業(yè)務指導。

（十五）完成區(qū)委交辦的其他任務。

二、機構設置情況

柳南區(qū)委辦公室共有直屬單位2個。其中行政單位1個，全額撥款事業(yè)單位1個。行政單位是柳南區(qū)委辦公室本級，全額撥款事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心。

三、人員構成情況

1．柳南區(qū)委辦公室本級：行政編制11人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員10人。

2．柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心：全額撥款事業(yè)編制10人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員9人。

第二部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳南區(qū)委辦2023年部門預算情況說明

一、關于柳南區(qū)委辦2023年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區(qū)委辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)委辦2023年收支總預算4,813,585.40元。比2022年預算數(shù)增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結轉部分去年預算到今年支出。

二、關于柳南區(qū)委辦2023年部門收入預算情況說明

柳南區(qū)委辦2023年收入預算4,813,585.40元，其中：一般公共預算撥款收入4,813,585.40元。比2022年預算數(shù)增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結轉部分去年預算到今年支出。

三、關于柳南區(qū)委辦2023年部門支出預算情況說明

柳南區(qū)委辦2023年支出預算4,813,585.40元，其中：基本支出4,268,840.37元，項目支出500,000.00元。比2022年預算數(shù)增加1,289,067.76元，增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結轉部分去年預算到今年支出。

四、關于柳南區(qū)委辦2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區(qū)委辦2023年財政撥款收支總預算4,813,585.40元，比2022年預算數(shù)增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人員、在編人員及結轉部分去年預算到今年支出。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入4,572,852.63元、上級撥款0元、上年結轉240,732.77元；支出包括：一般公共服務支出3,265,519.02元、社會保障和就業(yè)支出753,670.80元、衛(wèi)生健康支出413,947.10元、住房保障支出380,448.48元。

五、關于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預算支出情況說明

柳南區(qū)委辦2023年一般公共預算支出4,813,585.40元，比2022年預算數(shù)增加1,333,812.79元，增加的主要原因是增加了退休人員及在編人員。具體支出情況如下:

1.行政運行支出預算2,445,103.32元，其中基本支出1,945,103.32元，項目支出500,000.00元，同比增加320,382.34元，主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費、項目經(jīng)費等，增加的主要原因是去年行政運行科目調(diào)整到今年行政運行科目。

2.行政單位離退休支出預算210,955.44元，其中基本支出210,955.44元，同比增加210,955.44元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是單位退休人員工資預算由離退休干部服務中心轉回原單位做。

3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算240,660.96元，其中基本支出240,660.96元，同比增加38,990.03元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。增加的原因是去年結轉部分養(yǎng)老保險到今年支出。

4、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算118,016.16元，其中基本支出118,016.16元，同比增加118,016.16元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是去年未安排職業(yè)年金繳費支出。

5、行政單位醫(yī)療支出預算119,829.02元，其中基本支出119,829.02元，同比增加18,417.55元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因是計算公式調(diào)整。

6、公務員醫(yī)療補助支出預算146,199.47元，其中基本支出118,711.18元，同比增加103,585.08元。用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。增加的原因是去年結轉部分公務員醫(yī)療補助到今年支出。

7、住房公積金支出預算269,542.44元，其中基本支出269,542.44元，同比增加118,289.24元。用于繳納職工公積金。增加的原因是去年結轉部分公積金到今年支出。

8.其他群眾團體事務支出預算7,249.86元，其中基本支出7,249.86元，同比減少6,576.00元。用于支付工會經(jīng)費。減少的原因今年工會經(jīng)費支出預算由其他群眾團體事務支出調(diào)整到行政運行支出，今年該科目預算數(shù)是上年結轉數(shù)。

六、關于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區(qū)委辦2023年一般公共預算基本支出4,313,585.40元，

其中：人員經(jīng)費3,773,527.38元，主要包括：基本工資833,560.00

元、津貼補貼461,614.00元、獎金658,250.00元、績效工資212,016.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費366,276.96元、職業(yè)年金繳費176,438.40元，職工基本醫(yī)療保險繳費174,394.86元、公務員醫(yī)療補助繳費228,871.09元、其他社會保障繳費9,457.15元、住房公積金380,448.48元、醫(yī)療費1,224.00元、其他工資福利支出（聘用人員)60,021.00元、退休費136,078.00元、醫(yī)療費補助74,877.44元。人員經(jīng)費比2022年預算增加1,280,235.35元，增加的主要原因是增加了退休人員、聘用人員增加相應的其他工資福利支出預算也增加，今年還安排了職業(yè)年金繳費預算，去年結轉部分社保到今年。

公用經(jīng)費540,058.02元，主要包括：辦公費51,000.00元、印刷費9,600.00元、水費6,350.00元、電費22,300.00元、郵電費37,000.00元、物業(yè)管理費4,200.00元、差旅費89,650.00元、維護費11,150.00元、會議費13,350.00元、培訓費13,700.00元、公務接待費11,200.00元、工會經(jīng)費37,108.02元、其他交通費用125,450.00元、其他商品和服務支出108,000.00元。公用經(jīng)費較2022年預算增加53,577.44元，增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費結轉到今年。

七、關于柳南區(qū)委辦2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)委辦2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11,200.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費11,200.00元。“三公”經(jīng)費預算與去年持平。其中因公出國（境）費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

八、關于柳南區(qū)委辦2023年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區(qū)委辦2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區(qū)委辦2023年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

柳南區(qū)委辦2023年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2023年柳南區(qū)委辦機關運行經(jīng)費540,058.02元，主要包括：辦公費51,000.00元、印刷費9,600.00元、水費6,350.00元、電費22,300.00元、郵電費37,000.00元、物業(yè)管理費4,200.00元、差旅費89,650.00元、維護費11,150.00元、會議費13,350.00元、培訓費13,700.00元、公務接待費11,200.00元、工會經(jīng)費37,108.02元、其他交通費用125,450.00元、其他商品和服務支出108,000.00元。機關運行經(jīng)費較2022年預算增加53,577.44元，增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費結轉到今年。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2023年柳南區(qū)委辦政府采購預算總額為0元，比2022年減少40,000.00元。2023年柳南區(qū)委辦政府購買服務預算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)委辦所屬各預算單位共有車輛0輛。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2023年柳南區(qū)委辦部門預算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。一般項目具體績效目標情況如下：

項目名稱：區(qū)委事務工作經(jīng)費

項目金額：200,000.00元

績效目標：力爭在2023年底全方位、全過程、全覆蓋，總體目標，保障日常工作的開展。

部門整體績效目標及全部項目績效目標詳見附件。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。