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柳州市柳南區(qū)（銀山街道辦事處 ）

2015年部門(mén)決算說(shuō)明

第一部分：柳州市（柳南區(qū)銀山街道辦事處）概況

1. 主要職責(zé)

1. 在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2. 負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民質(zhì)素為目的的活動(dòng)，樹(shù)立文明新風(fēng)。

3. 按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)工作。

4. 負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

5. 負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開(kāi)展各類(lèi)社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

6. 負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、衛(wèi)生、民兵、兵役等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

7. 指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居委會(huì)的群眾自治組織作用。

8. 配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

9. 向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。
   10、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

2. 部門(mén)決算單位構(gòu)成

銀山街道辦事處屬行政單位，下設(shè)二個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，柳州市柳南區(qū)銀山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心和柳州市柳南區(qū)銀山街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所，屬全額撥款事業(yè)單位。銀山街道辦事處實(shí)有編制12人，現(xiàn)有編制12人。銀山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心實(shí)有編制4人，現(xiàn)有編制2人，銀山街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所實(shí)有編制4人，現(xiàn)有編制4人。

管轄福鑫社區(qū)、廣電社區(qū)、航北社區(qū)、航星社區(qū)、錦業(yè)社區(qū)、三星園社區(qū)、新翔社區(qū)、銀山社區(qū)、兆安俊園社區(qū)共9個(gè)社區(qū)。社區(qū)工作人員145人，辦事處本級(jí)臨時(shí)聘用人員31人。




第二部分：柳州市（柳南區(qū)銀山街道辦事處）2015年部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算支出決算表

表六：一般公共預(yù)算基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金收入支出決算表

（注：以上報(bào)表另附）

第三部分：柳州市（柳南區(qū)銀山街道辦事處）2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1258.04萬(wàn)元。

1．財(cái)政撥款收入1258.04萬(wàn)元，為柳州市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。

3．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4．其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.19萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出總計(jì)1395.03萬(wàn)元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）395.23萬(wàn)元：主要用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。

2．國(guó)防支出0.5 萬(wàn)元：主要用于 轄區(qū)內(nèi)每年民兵集訓(xùn)方面開(kāi)支。

3．公共安全支出（類(lèi)）4.99萬(wàn)元：主要用于普法宣傳、司法工作業(yè)務(wù)方面支出 。

4．科學(xué)技術(shù)支出4.05萬(wàn)元：主要用于科普活動(dòng)、青少年科技活動(dòng)方面支出。

5.文化體育與傳媒支出6.44萬(wàn)元：主要用于其他文化支出、群眾體育、其他文化體育與傳媒方面支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出183.14萬(wàn)元：主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、

就業(yè)補(bǔ)助、殘疾人事業(yè)方面支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出130.50萬(wàn)元：主要用于公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、計(jì)劃生育事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出652.22萬(wàn)元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面支出。

9. 資源勘探信息等支出0.99萬(wàn)元：主要用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面支出。

10.住房保障支出16.53萬(wàn)元：主要用于住房公積金方面支出。

11. 其他支出0.41萬(wàn)元：主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。

14.結(jié)余分配  0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

15．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2015年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市（柳南區(qū)銀山街道辦事處）2015年度一般公共預(yù)算支出1257.63萬(wàn)元，其中：基本支出173.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1084.28萬(wàn)元。

三、2015年度政府性基金支出決算情況

柳州市（柳南區(qū)銀山街道辦事處）2015年度政府性基金支出0.41萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.41萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2015年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與上年同期增（減）0萬(wàn)元，原因無(wú)因公出國(guó)方面支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元,與上年同期增（減）0萬(wàn)元，原因無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，與上年同期增（減）0萬(wàn)元，原因無(wú)公務(wù)用車(chē);公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.037萬(wàn)元,與上年同期減0.62萬(wàn)元，原因公務(wù)接待減少。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0（部、委、局、辦）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展 業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年，0（部、委、局、辦）、0個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.037萬(wàn)元。其中接待次數(shù)1次，接待人數(shù)8人。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.01萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2014年減少1.67萬(wàn)元，降低8.07%。主要原因是：在日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支這方面，嚴(yán)格控制資金使用，不得超出使用范圍，嚴(yán)格按要求支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額63.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出56.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。（中央部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)預(yù)算金額的計(jì)算口徑為：2015年本部門(mén)納入部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

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